26.11.2021 состоялось заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Совета депутатов муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области шестого созыва.
В заседании приняли участие исполняющий полномочия Главы муниципального образования «Карсунский район» Афанасьева Е.В., начальник управления финансов муниципального образования «Карсунский район» Кандакова О.В., начальник управления образования администрации муниципального образования «Карсунский район» Ермохина Ю.Н., главный бухгалтер МБУ «Центр развития образования и бухгалтерского учета» муниципального образования «Карсунский район» Исхаков Р.А., главный бухгалтер управления по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» Пронина Н.А., директор МБУ «Централизованная бухгалтерия» муниципального образования «Карсунский район» Огнева Т.А.
Темой заседания стало рассмотрение проекта решения Совета депутатов муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области «О проекте бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
По данному вопросу выступила Кандакова О.В.
Кандакова О.В. сообщила, что представленный проект решения Совета депутатов муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области «О проекте бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» разработан начальником отдела прогнозирования доходов и налогов Управления финансов муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области Тумачевской Т.В., начальником отдела планирования и исполнения бюджета Управления финансов муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области Колесовой О.И. с целью рассмотрения проекта бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Проект решения разработан на основании Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 184,185,187 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статей 13,31,52 Устава муниципального образования «Карсунский район».
Общий объём доходов бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области прогнозируется в сумме 557931,77167 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей сумме 498646,67167 тыс. рублей.
Кандакова О.В. озвучила потребность по расходам, представленную главными распорядителями бюджетных средств в Управление финансов муниципального образования «Карсунский район» в размере 366817,5 тыс. рублей.
Объём расходов бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области из местных средств планируется в размере 251432,2 тыс. рублей, что составляет 68,5% от потребности. Общий объём расходов 557931,77167 тыс. рублей.
Дефицит бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области составляет 0,0 тыс. рублей.
Основные характеристики бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на плановый период 2023 и 2024 годов:
общий объём доходов бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2023 год в сумме 479987,8229 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей сумме 417608,3229 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 486463,52387 тыс. рублей, в том числе от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей сумме 420564,02387 тыс. рублей;
общий объём расходов бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2023 год в сумме 479987,8229 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 486463,52387 тыс. рублей;
дефицит бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Кандакова О.В. сообщила, что расчёты доходной части бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области произведены исходя из действующего налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации и Ульяновской области, Карсунского района. При планировании учтены изменения законодательства, вступающие в силу с начала очередного финансового года.
Доходная часть бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в виде налоговых и неналоговых доходов сформирована в сумме 59285,1 тыс. рублей на 2022 год, в сумме 62379,1 тыс. рублей на 2023 год и в сумме 65899,5 тыс. рублей на 2024 год.
Общий объём расходов бюджета муниципального образования на 2022 год составляет 557 млн. 931,77167 тыс. руб., против утверждённого бюджета на 2022 год запланирован с увеличением на 7,2 % или на 37 млн. 456,626 тыс. руб. (бюджет по расходам на 2021 год составлял в сумме 520 млн. 475,14563). Общий объём расходов бюджета муниципального образования на 2023 год составляет - 479 млн. 987,8229 тыс. руб., на 2024 год 486 млн. 463,52387 тыс. руб.
Основным направлением в проектировании расходной части бюджета муниципального образования «Карсунский район» является выплата зара-ботной платы с начислениями работникам казённых и бюджетных учреждений и оплата коммунальных услуг.
В 2022 году на оплату труда с начислениями планируется направить 356 млн. 107,2 тыс. руб., в том числе из районного бюджета по средствам местного бюджета планируется направить на оплату труда с начислениями 151 млн. 508,6 тыс. руб. (первоначальный бюджет на 2021 год составлял 126 млн. 175,6 тыс. руб.) с увеличением к 2021 году на 113 млн. 924,1 тыс. руб., в том числе за счёт средств местного бюджета с увеличением на 25 млн. 333,0 тыс. руб., за чёт средств областного бюджета с увеличением на 88 млн. 591,1 тыс. руб. Обеспеченность составляет 10,7 месяца от ожидаемого фонда оплаты труда 399 млн. 621,8 тыс. руб. (по полномочиям местного бюджета ожидаемый фонд оплаты труда составляет -186 млн. 127,6 тыс. руб. (обеспеченность 9,8 месяца, в том числе заработная плата на 10 месяцев, начисления на выплаты по оплате труда 9 месяцев), по полномочиям областного бюджета 204 млн. 598,6 тыс. руб. (обеспеченность 11,5 месяцев), недостаток составляет 43 млн. 514,6 тыс. руб. (по полномочиям местного бюджета - 34 млн. 619,0 тыс. руб., по полномочиям областного бюджета 8 млн. 895,6 тыс. руб.
На оплату коммунальных услуг казённых и бюджетных учреждений планируется направить 27 млн. 838,6 тыс. руб. (первоначальный бюджет на 2021 год составлял 29 млн. 120,2 тыс. руб.) с уменьшением к 2021 году на 1 млн. 281,6 тыс. руб., что соответствует 8,2 месяца от ожидаемой потребности (ожидаемая потребность- 40945,1 т.р.), недостаток – 13106,5 тыс. руб.
На питание планируется направить 12763,2 тыс. руб. (2021 год -12934,0 тыс. руб.), или 91,3 % от потребности (13979,9 тыс. руб.).
Расходы по вышеуказанным статьям расходов составляют – 71,1 % (396 млн. 709,0 тыс. руб.).
Наибольшую сумму по расходам планируется направить на раздел «Образование» в сумме 328 млн. 276,10006 тыс. руб. или 58,9 % от общих расходов, в том числе:
на реализацию муниципальной программы «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы» в сумме 319 млн. 082,0 тыс. руб.;
на реализацию муниципальной программы «Культура в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2018-2022 годы» в сумме 9 млн. 164,1 тыс. руб.;
на реализацию муниципальной программы «Развитие молодёжной политики в Карсунском районе Ульяновской области на 2014-2023 годы» - 30,0 тыс. руб.
На раздел «Культура» планируется направить 57694,7 тыс. руб. или 10,3 % от общих расходов, в том числе:
на реализацию муниципальной программы «Культура в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2018-2022 годы» в сумме 57694,7 тыс. руб.;
На раздел «Социальная политика» планируется направить 31429,60021 тыс. руб. или 5,7 % от общих расходов, в том числе:
на доплаты к пенсиям муниципальных служащих – 3115,11721 тыс. руб.;
на реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка и защита населения муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2019-2023 годы» в сумме 605,5 тыс. руб., в том числе:
мероприятия по материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации – 190,0 тыс. руб.;
мероприятия по улучшению демографической ситуации в муниципальном образовании в сумме 165,5 тыс. руб.;
обеспечение социальной поддержки инвалидов в сумме 250,0 т. руб.;
на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» муниципальной программы «Развитие молодёжной политики в Карсунском районе Ульяновской области на 2014-2023 годы» в сумме 1990,8 тыс. руб. в т.ч. средства местного бюджета 434,5916 тыс. руб.;
на реализацию мероприятий программы «Комплексное развитие сель-ских территорий Карсунского района Ульяновской области на 2021-2023 годы» (на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности) в сумме 831,6 тыс. руб. в т.ч. средства местного бюджета 16,632 тыс. руб.;
на выплаты почетным гражданам Карсунского района 54,046 тыс. руб.;
на приобретение автомобилей для осуществления выездов в семьи в целях защиты прав и интересов детей 600,0 тыс. руб.;
средства на проведение социально значимых мероприятий в сумме 101,8 тыс. руб.
На раздел «Физическая культура и спорт» планируется направить 2910,421 тыс. руб., в том числе:
на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Карсунский район» и в муниципальном образовании Карсунское городское поселение на 2018-2023 годы» на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия в сумме 60,0 тыс. руб.;
на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-техно-логическим оборудованием в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» в сумме 2850,421 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета 142,521 тыс. руб.
На раздел «Общегосударственные вопросы» планируется направить 52971,96563 т. руб., в т.ч.:
на аппарат управления -27094,4 т.р.,
резервный фонд – 1400,0т.р.,
другие общегосударственные вопросы в сумме 24467,0442 т.р., в том числе:
на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области в сумме 851,9 тыс. руб.;
на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с определением перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях в сумме 3,456 тыс. руб.;
на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с про-ведением на территории Ульяновской области публичных мероприятий в сумме 8,2 тыс. руб.;
на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением отдельных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 117,5 тыс. руб.;
на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением отдельных полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ульяновской области и находящихся на территориях муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в сумме 174,3 тыс. руб.;
субсидии муниципальному бюджетному учреждению муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области «Управление капитального строительства» – 662,0 тыс. руб.;
субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Централизованная бухгалтерия муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области» - 3219,8 тыс. руб.;
15,0 т.р. на реализацию муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2019-2022 годы»;
1011,8 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципальных образований «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на период с 2018 – 2023 годы»;
3381,69653 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы»;
30,0 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2021-2023 годы»;
414,0 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы»;
По разделу «Национальная оборона» планируется направить расходы на осуществление первичного воинского учёта органами местного самоуправления в сумме 496,94 тыс. руб.;
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» планируется направить расходы:
на осуществление переданных органам государственной власти субъ-ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в сумме 832,88 тыс. руб.;
на обеспечение пожарной безопасности – 1587,044 т.р.;
на исполнение части переданных полномочий поселений по исполнению функций по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и нештатных аварийно-спасательных формирований – 6,0 тыс. руб.;
на реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы» в сумме 50,0 тыс. руб.;
на межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями в сумме 30,0 тыс. руб., в том числе:
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения – 6,0 тыс. руб.;
создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов -6,0 тыс. руб.;
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья – 6,0 тыс. руб.;
осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования – 6,0 тыс. руб.;
предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции – 6,0 тыс. руб.
По разделу «Национальная экономика» планируется направить расходы:
на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с со-держание безнадзорных домашних животных в сумме 33,5 тыс. руб.;
на реализацию мероприятий муниципальной программы «Безопасные и качественные дороги местного значения в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2017-2022 годы» в сумме 40807,45 тыс. руб., в том числе:
за счёт средств местного бюджета 6670,2 тыс. руб., из них на ремонт автомобильных дорог – 4841,5 тыс. руб., на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 48,7 тыс. руб., межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями в сумме 1780,0 тыс. руб. на содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения (включая очистку и выравнивание дорожного полотна) и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест);
за счёт средств областного бюджета 34137,25 тыс. руб., из них предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и социальным объектам населённых пунктов, подготовкой проектной документации, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе проектированием и строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования – 21372,17214 тыс. руб., на софинансирования расходных обязательств, в связи с ремонтом дорог – 12765,07786 тыс. руб.;
на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие градосторительной и архитектурной деятельности на территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2020-2024 годы» - 10,0 тыс. руб;
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения в сумме 2,0 тыс. руб.;
на реализацию мероприятий муниципальной программы «По поддержке и развитию муниципального пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2018 - 2022 годы» в сумме 3926,31579 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 196,3157 тыс. руб.,
на реализацию мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2014-2023 годы» - 100,0 тыс. руб. (на софинансирование мероприятий по благоустройству родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения).
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» планируется направить расходы в сумме 1371,89998 тыс. руб., в том числе:
на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением нормативов потребления населением твёрдого топлива в сумме 9,0 тыс. руб.;
на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2019-2023 годы» в сумме 1205,43598 тыс. руб., в том числе:
на реализацию мероприятий по газификации населённых пунктов – 500,0 тыс. руб. (строительство внутрипоселковых разводящих газопроводов среднего и низкого давления в населённых пунктах муниципального образования);
на реализацию мероприятий по подготовке проектной документации, строительство и модернизация объектов наружного освещения – 227,27272 тыс. руб.;
на межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений организацию в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации – 478,16326 тыс. руб.;
на межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями в сумме 18,0 тыс. руб., в том числе:
обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством – 6,0 тыс. руб.
создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам – 6,0 тыс. руб.
организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения – 6,0 тыс. руб.;
на реализацию мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2014-2023 годы» -139,464 тыс. руб., в том числе:
межбюджетные трансферты поселениям на обустройство мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твёрдых коммунальных отходов – 39,464 тыс. руб.;
на межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями в сумме 100,0 тыс. руб. (организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора);
По разделу «Здравоохранение» планируется направить расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Здоровый район» на 2020-2024 годы в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области» - 30,0 тыс. руб.;
По разделу «Охрана окружающей среды» планируется направить расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2014-2023 годы» -6,0 тыс. руб.;
По разделу «Межбюджетные трансферты» объем расходов планируется в сумме 35358,955 тыс. руб., из них на предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений из общего объёма дотации – 35358,955 тыс. руб., в том числе за счет областных субвенций на реализацию полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям – 8040,055 тыс. руб.
Общий объём расходов бюджета муниципального образования на 2023 год составляет - 479 млн. 987,8229 тыс. руб., на 2024 год 486 млн. 463,52387 тыс. руб.
По итогам своего доклада Кандакова О.В. подчеркнула, что в целом проект бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов можно назвать относительно стабильным.
По итогам рассмотрения проекта бюджета комиссия рекомендовала рассмотреть представленный проект решения Совета депутатов муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области «О проекте бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на заседании Совета депутатов муниципального образования «Карсунский район» 02.12.2021 для его утверждения.
В заседании приняли участие исполняющий полномочия Главы муниципального образования «Карсунский район» Афанасьева Е.В., начальник управления финансов муниципального образования «Карсунский район» Кандакова О.В., начальник управления образования администрации муниципального образования «Карсунский район» Ермохина Ю.Н., главный бухгалтер МБУ «Центр развития образования и бухгалтерского учета» муниципального образования «Карсунский район» Исхаков Р.А., главный бухгалтер управления по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» Пронина Н.А., директор МБУ «Централизованная бухгалтерия» муниципального образования «Карсунский район» Огнева Т.А.Темой заседания стало рассмотрение проекта решения Совета депутатов муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области «О проекте бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
По данному вопросу выступила Кандакова О.В.
Кандакова О.В. сообщила, что представленный проект решения Совета депутатов муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области «О проекте бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» разработан начальником отдела прогнозирования доходов и налогов Управления финансов муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области Тумачевской Т.В., начальником отдела планирования и исполнения бюджета Управления финансов муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области Колесовой О.И. с целью рассмотрения проекта бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Проект решения разработан на основании Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 184,185,187 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статей 13,31,52 Устава муниципального образования «Карсунский район».
Общий объём доходов бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области прогнозируется в сумме 557931,77167 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей сумме 498646,67167 тыс. рублей.
Кандакова О.В. озвучила потребность по расходам, представленную главными распорядителями бюджетных средств в Управление финансов муниципального образования «Карсунский район» в размере 366817,5 тыс. рублей.
Объём расходов бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области из местных средств планируется в размере 251432,2 тыс. рублей, что составляет 68,5% от потребности. Общий объём расходов 557931,77167 тыс. рублей.
Дефицит бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области составляет 0,0 тыс. рублей.
Основные характеристики бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на плановый период 2023 и 2024 годов:
общий объём доходов бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2023 год в сумме 479987,8229 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей сумме 417608,3229 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 486463,52387 тыс. рублей, в том числе от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей сумме 420564,02387 тыс. рублей;
общий объём расходов бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2023 год в сумме 479987,8229 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 486463,52387 тыс. рублей;
дефицит бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Кандакова О.В. сообщила, что расчёты доходной части бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области произведены исходя из действующего налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации и Ульяновской области, Карсунского района. При планировании учтены изменения законодательства, вступающие в силу с начала очередного финансового года.
Доходная часть бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в виде налоговых и неналоговых доходов сформирована в сумме 59285,1 тыс. рублей на 2022 год, в сумме 62379,1 тыс. рублей на 2023 год и в сумме 65899,5 тыс. рублей на 2024 год.
Общий объём расходов бюджета муниципального образования на 2022 год составляет 557 млн. 931,77167 тыс. руб., против утверждённого бюджета на 2022 год запланирован с увеличением на 7,2 % или на 37 млн. 456,626 тыс. руб. (бюджет по расходам на 2021 год составлял в сумме 520 млн. 475,14563). Общий объём расходов бюджета муниципального образования на 2023 год составляет - 479 млн. 987,8229 тыс. руб., на 2024 год 486 млн. 463,52387 тыс. руб.
Основным направлением в проектировании расходной части бюджета муниципального образования «Карсунский район» является выплата зара-ботной платы с начислениями работникам казённых и бюджетных учреждений и оплата коммунальных услуг.
В 2022 году на оплату труда с начислениями планируется направить 356 млн. 107,2 тыс. руб., в том числе из районного бюджета по средствам местного бюджета планируется направить на оплату труда с начислениями 151 млн. 508,6 тыс. руб. (первоначальный бюджет на 2021 год составлял 126 млн. 175,6 тыс. руб.) с увеличением к 2021 году на 113 млн. 924,1 тыс. руб., в том числе за счёт средств местного бюджета с увеличением на 25 млн. 333,0 тыс. руб., за чёт средств областного бюджета с увеличением на 88 млн. 591,1 тыс. руб. Обеспеченность составляет 10,7 месяца от ожидаемого фонда оплаты труда 399 млн. 621,8 тыс. руб. (по полномочиям местного бюджета ожидаемый фонд оплаты труда составляет -186 млн. 127,6 тыс. руб. (обеспеченность 9,8 месяца, в том числе заработная плата на 10 месяцев, начисления на выплаты по оплате труда 9 месяцев), по полномочиям областного бюджета 204 млн. 598,6 тыс. руб. (обеспеченность 11,5 месяцев), недостаток составляет 43 млн. 514,6 тыс. руб. (по полномочиям местного бюджета - 34 млн. 619,0 тыс. руб., по полномочиям областного бюджета 8 млн. 895,6 тыс. руб.
На оплату коммунальных услуг казённых и бюджетных учреждений планируется направить 27 млн. 838,6 тыс. руб. (первоначальный бюджет на 2021 год составлял 29 млн. 120,2 тыс. руб.) с уменьшением к 2021 году на 1 млн. 281,6 тыс. руб., что соответствует 8,2 месяца от ожидаемой потребности (ожидаемая потребность- 40945,1 т.р.), недостаток – 13106,5 тыс. руб.
На питание планируется направить 12763,2 тыс. руб. (2021 год -12934,0 тыс. руб.), или 91,3 % от потребности (13979,9 тыс. руб.).
Расходы по вышеуказанным статьям расходов составляют – 71,1 % (396 млн. 709,0 тыс. руб.).
Наибольшую сумму по расходам планируется направить на раздел «Образование» в сумме 328 млн. 276,10006 тыс. руб. или 58,9 % от общих расходов, в том числе:
на реализацию муниципальной программы «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы» в сумме 319 млн. 082,0 тыс. руб.;
на реализацию муниципальной программы «Культура в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2018-2022 годы» в сумме 9 млн. 164,1 тыс. руб.;
на реализацию муниципальной программы «Развитие молодёжной политики в Карсунском районе Ульяновской области на 2014-2023 годы» - 30,0 тыс. руб.
На раздел «Культура» планируется направить 57694,7 тыс. руб. или 10,3 % от общих расходов, в том числе:
на реализацию муниципальной программы «Культура в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2018-2022 годы» в сумме 57694,7 тыс. руб.;
На раздел «Социальная политика» планируется направить 31429,60021 тыс. руб. или 5,7 % от общих расходов, в том числе:
на доплаты к пенсиям муниципальных служащих – 3115,11721 тыс. руб.;
на реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка и защита населения муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2019-2023 годы» в сумме 605,5 тыс. руб., в том числе:
мероприятия по материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации – 190,0 тыс. руб.;
мероприятия по улучшению демографической ситуации в муниципальном образовании в сумме 165,5 тыс. руб.;
обеспечение социальной поддержки инвалидов в сумме 250,0 т. руб.;
на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» муниципальной программы «Развитие молодёжной политики в Карсунском районе Ульяновской области на 2014-2023 годы» в сумме 1990,8 тыс. руб. в т.ч. средства местного бюджета 434,5916 тыс. руб.;
на реализацию мероприятий программы «Комплексное развитие сель-ских территорий Карсунского района Ульяновской области на 2021-2023 годы» (на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности) в сумме 831,6 тыс. руб. в т.ч. средства местного бюджета 16,632 тыс. руб.;
на выплаты почетным гражданам Карсунского района 54,046 тыс. руб.;
на приобретение автомобилей для осуществления выездов в семьи в целях защиты прав и интересов детей 600,0 тыс. руб.;
средства на проведение социально значимых мероприятий в сумме 101,8 тыс. руб.
На раздел «Физическая культура и спорт» планируется направить 2910,421 тыс. руб., в том числе:
на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Карсунский район» и в муниципальном образовании Карсунское городское поселение на 2018-2023 годы» на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия в сумме 60,0 тыс. руб.;
на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-техно-логическим оборудованием в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» в сумме 2850,421 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета 142,521 тыс. руб.
На раздел «Общегосударственные вопросы» планируется направить 52971,96563 т. руб., в т.ч.:
на аппарат управления -27094,4 т.р.,
резервный фонд – 1400,0т.р.,
другие общегосударственные вопросы в сумме 24467,0442 т.р., в том числе:
на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области в сумме 851,9 тыс. руб.;
на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с определением перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях в сумме 3,456 тыс. руб.;
на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с про-ведением на территории Ульяновской области публичных мероприятий в сумме 8,2 тыс. руб.;
на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением отдельных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 117,5 тыс. руб.;
на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением отдельных полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ульяновской области и находящихся на территориях муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в сумме 174,3 тыс. руб.;
субсидии муниципальному бюджетному учреждению муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области «Управление капитального строительства» – 662,0 тыс. руб.;
субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Централизованная бухгалтерия муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области» - 3219,8 тыс. руб.;
15,0 т.р. на реализацию муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2019-2022 годы»;
1011,8 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципальных образований «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на период с 2018 – 2023 годы»;
3381,69653 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы»;
30,0 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2021-2023 годы»;
414,0 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы»;
По разделу «Национальная оборона» планируется направить расходы на осуществление первичного воинского учёта органами местного самоуправления в сумме 496,94 тыс. руб.;
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» планируется направить расходы:
на осуществление переданных органам государственной власти субъ-ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в сумме 832,88 тыс. руб.;
на обеспечение пожарной безопасности – 1587,044 т.р.;
на исполнение части переданных полномочий поселений по исполнению функций по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и нештатных аварийно-спасательных формирований – 6,0 тыс. руб.;
на реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы» в сумме 50,0 тыс. руб.;
на межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями в сумме 30,0 тыс. руб., в том числе:
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения – 6,0 тыс. руб.;
создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов -6,0 тыс. руб.;
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья – 6,0 тыс. руб.;
осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования – 6,0 тыс. руб.;
предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции – 6,0 тыс. руб.
По разделу «Национальная экономика» планируется направить расходы:
на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с со-держание безнадзорных домашних животных в сумме 33,5 тыс. руб.;
на реализацию мероприятий муниципальной программы «Безопасные и качественные дороги местного значения в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2017-2022 годы» в сумме 40807,45 тыс. руб., в том числе:
за счёт средств местного бюджета 6670,2 тыс. руб., из них на ремонт автомобильных дорог – 4841,5 тыс. руб., на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 48,7 тыс. руб., межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями в сумме 1780,0 тыс. руб. на содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения (включая очистку и выравнивание дорожного полотна) и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест);
за счёт средств областного бюджета 34137,25 тыс. руб., из них предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и социальным объектам населённых пунктов, подготовкой проектной документации, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе проектированием и строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования – 21372,17214 тыс. руб., на софинансирования расходных обязательств, в связи с ремонтом дорог – 12765,07786 тыс. руб.;
на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие градосторительной и архитектурной деятельности на территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2020-2024 годы» - 10,0 тыс. руб;
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения в сумме 2,0 тыс. руб.;
на реализацию мероприятий муниципальной программы «По поддержке и развитию муниципального пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2018 - 2022 годы» в сумме 3926,31579 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 196,3157 тыс. руб.,
на реализацию мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2014-2023 годы» - 100,0 тыс. руб. (на софинансирование мероприятий по благоустройству родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения).
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» планируется направить расходы в сумме 1371,89998 тыс. руб., в том числе:
на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением нормативов потребления населением твёрдого топлива в сумме 9,0 тыс. руб.;
на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2019-2023 годы» в сумме 1205,43598 тыс. руб., в том числе:
на реализацию мероприятий по газификации населённых пунктов – 500,0 тыс. руб. (строительство внутрипоселковых разводящих газопроводов среднего и низкого давления в населённых пунктах муниципального образования);
на реализацию мероприятий по подготовке проектной документации, строительство и модернизация объектов наружного освещения – 227,27272 тыс. руб.;
на межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений организацию в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации – 478,16326 тыс. руб.;
на межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями в сумме 18,0 тыс. руб., в том числе:
обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством – 6,0 тыс. руб.
создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам – 6,0 тыс. руб.
организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения – 6,0 тыс. руб.;
на реализацию мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2014-2023 годы» -139,464 тыс. руб., в том числе:
межбюджетные трансферты поселениям на обустройство мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твёрдых коммунальных отходов – 39,464 тыс. руб.;
на межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями в сумме 100,0 тыс. руб. (организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора);
По разделу «Здравоохранение» планируется направить расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Здоровый район» на 2020-2024 годы в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области» - 30,0 тыс. руб.;
По разделу «Охрана окружающей среды» планируется направить расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2014-2023 годы» -6,0 тыс. руб.;
По разделу «Межбюджетные трансферты» объем расходов планируется в сумме 35358,955 тыс. руб., из них на предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений из общего объёма дотации – 35358,955 тыс. руб., в том числе за счет областных субвенций на реализацию полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям – 8040,055 тыс. руб.
Общий объём расходов бюджета муниципального образования на 2023 год составляет - 479 млн. 987,8229 тыс. руб., на 2024 год 486 млн. 463,52387 тыс. руб.
По итогам своего доклада Кандакова О.В. подчеркнула, что в целом проект бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов можно назвать относительно стабильным.
По итогам рассмотрения проекта бюджета комиссия рекомендовала рассмотреть представленный проект решения Совета депутатов муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области «О проекте бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на заседании Совета депутатов муниципального образования «Карсунский район» 02.12.2021 для его утверждения.
Галерея